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问题已解决
老师，请问下我新接手的这家汽车4s店，金蝶k3导出的应交税金上期留底税额跟税务局系统上的对不上，少了1269.09元，请问这个分录怎么做？
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你好； 对不上； 去核对下每个月明细； 看是不是结转分录不对或者是 你分录科目不对的
2023 03/06 11:42
84784949 
2023 03/06 11:44
确实是留底少了这个1269.09，他们之前已经去税务局做了转入，但是账还没做，请教下老师这个会计分录怎么做？
84784949
2023 03/06 11:46
税务局留底是287863.4 账上现在是286594.31
meizi老师 
2023 03/06 11:49
你好； 那你这个留抵进项税； 是有发票来； 你忘记做科目了吗？ 你之前是不是含税在 做到了 成本费用去？？？
84784949
2023 03/06 11:57
不是，是之前会计有张进项票，本来以为现对方票开的不对，冲红了，后来发现对的，又取消了，就去大厅做了转入，所以电子税务局是有这笔进项税的，但是账没做，想问下现在这笔少的留底税额怎么做分录加进去。
meizi老师
2023 03/06 12:01
你好； 补做进去 ； 补做 进去 ； 你之前 是什么发票内容的； 你做了那些数据的
84784949
2023 03/06 12:07
就是一个对方开的一个物业管理费专票，本来开红字信息表冲红了，后来又去税务局办了重新转入，但是这笔重新转入的账分录一直没做，之前什么也没做，请问现在怎么做分录补上这个留底的1269.09的进项税额
meizi老师
2023 03/06 12:11
你好； 那你补做； 你正常做这笔分录应该怎么写分录的； 因为你这个跨年了 ；我看看怎么处理跨年分录
84784949
2023 03/06 12:17
嗯，这个票是去年6月的，然后重新去税务局转入就是今年2月份他们上个月刚才去办的
meizi老师
2023 03/06 12:17
你好 ； 我看看之前 这个分录怎么挂的； 开红字信息表开了之后 ；怎么处理的 ； 我看看分录怎么挂
84784949
2023 03/06 12:21
就是这个票，没做进这笔应该是留底的分录
meizi老师
2023 03/06 12:23
借管理费用- 管理费 ； 进项税贷银行存款 ； 就做这笔分录
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