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老师 企业所得税年度纳税申报表A类这个表填完 应该修改哪里呢 不应该交这么多税啊
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你好，正常的税款是多少？你截图你的利润表。
2023 03/06 11:53
84784988 
2023 03/06 12:06
年底正常税款是-2258.57 但个税我是0申报的 管理费用得调增吧
郭老师 
2023 03/06 12:11
对的
纳税调增了多少的
84784988
2023 03/06 12:14
管理费用调增8224.45 应交税款是5965.88
郭老师
2023 03/06 12:18
这个表不对，你这里面的利润总额，营业利润都是根据利润表里面填写，然后调整的数据，在职工薪酬明细表里面去调填写，职工薪酬明细表里面填写账载金额，就是你账上计提的这个管理费用的，然后税收金额和实际金额不用做填写零。
郭老师
2023 03/06 12:19
107040，这个表格你没有填写，这里需要填写减免的税额，你是小型微粒企业吗？是不是的话，在基础表里面有提示。
郭老师
2023 03/06 12:19
小型微粒企业可以减免22.5%。
郭老师
2023 03/06 12:19
小型微利企业可以减免22.5%。
84784988
2023 03/06 12:26
老师 是小微企业 107040是下面图片这个表么
84784988
2023 03/06 12:26
这个表没见过 不会填啊
84784988
2023 03/06 12:27
职工薪酬明细表在哪里填写
郭老师
2023 03/06 12:30
职工薪酬明细表，账单金额填写你做费用的税收金额，实际金额填写零。这个看懂了吗？看懂了的话你写，看懂了我再给你讲下一个
107040这个表格第一行填写，这里不用填写的，它打开自动保存的，你只要是小型微利企业就可以的。
84784988
2023 03/06 12:36
老师职工薪酬明细表是哪一个表
84784988
2023 03/06 12:37
老师 这个职工薪酬明细表 没整明白
84784988
2023 03/06 12:39
老师 是这个表么
郭老师
2023 03/06 12:40
对的是的，是这一个表格的。
84784988
2023 03/06 12:48
老师 我入账的管理费用中的网银企业服务费100 对公结算账户维护费 99 没有发票 银行从对公账户直接减去的 需要纳税调增么
郭老师
2023 03/06 12:49
是的，需要纳税调的。
84784988
2023 03/06 13:06
老师 小型微利企业免税22.5%没带过来
郭老师
2023 03/06 13:09
107040这个表格勾选了吗？你看一下你的基础表里面是不是小型微利企业。
84784988
2023 03/06 13:13
老师 是小型微利企业
郭老师
2023 03/06 13:14
你好，107040，这个打开重新保存一下，如果还不行的话，你就重新保存一下主表。
郭老师
2023 03/06 13:14
表格是自己填写的，如果还不行的话就退出来重新进。
84784988
2023 03/06 13:14
107040也勾选了啊
84784988
2023 03/06 13:17
老师 这里第一行啥也不用写么
郭老师
2023 03/06 13:17
你好，那你看一下其他的操作行吗？我说了好多你都试一下的，这有可能就是系统有问题，它没有自动取到数据，这里是自动填写的，咱手动给他填写不了的。
84784988
2023 03/06 13:51
老师 我把减免所得税优惠表 填写数字了 然后主表就带过来了
郭老师
2023 03/06 13:53
自己能填写了可以的。
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