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问题已解决
公司展会收入，微信收款进的老板个人账户，也没有开票，内外帐都要做进去的吗？
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你好，内账需要做进去的，外账正规的需要做，如果有想要隐瞒收入不做。
2023 03/06 13:21
84784999 
2023 03/06 13:29
但是没到公司户头啊，这个分录银行存款不是公司的呀
84784999
2023 03/06 13:29
到时这个对账的时候不是会对不上吗
郭老师 
2023 03/06 13:32
借其他应收款，个人
贷主营业务收入应交税费。
84784999
2023 03/06 19:37
借方必须是其他应收款对吧。如果老板打到公司账户那就是可以用银行存款。是这意思不
郭老师
2023 03/06 19:39
对的，是的，个人转到公司账户借银行存款，贷期的应收款，个人。
郭老师
2023 03/06 19:39
借银行存款，贷其他应收款。个人。
84784999
2023 03/06 19:39
还有公司把一月份的快递费一起报销了。一千多块钱，但是又没发票，怎么入账？外账要做吗？
郭老师
2023 03/06 19:39
你好，有实际业务的证明吗？如果有的话，可以正常做账，但是抵扣不了所得税。
84784999
2023 03/06 19:42
没快递单这些，就是表格统计的快递单
84784999
2023 03/06 19:43
没有啥原始凭证
郭老师
2023 03/06 19:48
你好支付的证明有吗
84784999
2023 03/06 19:49
还有老师，比如展会微信收入4000块钱，那我做收入分录的时候，这个收入应该是不含税金额吧，那是要4000/1.13吧。
借：其他应收款4000
贷：主营业务收入4000/1.13=3539.82
应交税费—应交增值税 （进项税额）460.18
84784999
2023 03/06 19:49
是这样吧
郭老师
2023 03/06 19:50
你收到的就是加税合计
是按照你的那个算的。
84784999
2023 03/06 19:57
我刚说的快递不是报销，是付款申请单，应该是一个月结一次的。她就填了一张付款申请单然后后面附了张快递费明细，没有其他的了。那咋做账
84784999
2023 03/06 19:58
就是这个
郭老师
2023 03/06 20:00
那你怎么知道这些需要付款的？有发快递的那种单据吗？
84784999
2023 03/06 20:03
还有上笔的收入做了那还得结转成本啊。是不是？成本价就是按公司产品的成本结转是不
84784999
2023 03/06 20:05
没有快递单据，是应该快递单据做原始凭证吧？如果有快递单据可以入账，但是没发票也不能抵扣所得税吧？那做进去不也没用。
郭老师
2023 03/06 20:12
需要的，需要结转成本。
郭老师
2023 03/06 20:12
可以的，可以做账的，你得有一个证明，不允许抵扣。
84784999
2023 03/06 20:45
没证明就可以入吗？老板都签字了的。内帐肯定是没问题，不要发票，快递单都可以。但是外账还真不知道她们之前有没有做进去。
84784999
2023 03/06 20:46
老师，这个是老板发给我的电子普通发票，这个汽油成品油是不能抵扣的吧。只是作为报销凭证吧。
84784999
2023 03/06 20:47
这个电子发票是直接打印出来吧。填写报销单，附在后面。
郭老师
2023 03/06 20:50
没证明可以做账的，只要是实际的业务就行，抵扣不了所得税，
这个成品油的可以抵扣所得税，抵扣不了增值税。
郭老师
2023 03/06 20:50
我是个人的，可以这么做的。
84784999
2023 03/06 20:58
这个汽油费报销进管理费用，贷银行存款。老师你最后一句话啥意思？发票抬头不能是个人吧
郭老师
2023 03/06 21:02
电子发票是直接打印出来吧。填写报销单，附在后面。
如果是个人报销的可以
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