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老师你好，去年暂估的结转了成本，但是汇算前无法取得发票了，小企业会计准则怎么做分录啊？
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你好 不做分录了 年报时纳税调整
2023 03/06 14:20
84784977 
2023 03/06 14:21
但是账上暂估-应付还挂着呢，直接红冲吗？
玲老师 
2023 03/06 14:30
你好 不冲呀 付款就可以了
84784977
2023 03/06 14:59
暂估的时候是直接估了个大数，没有针对每一家公司，然后先结转了成本。现在有些回来了，有些没有回来，如果直接去红冲，库存暂估又变成了负数，会影响本来在库的。这种怎么调才不影响呢
玲老师
2023 03/06 15:04
没有回来，发票不做调整的分录。
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