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问题已解决
老师，如果用我们收到的票据背书给别的公司做预付款，分录是：借：预付 贷：应收票据吗
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是的，就是那样做的哈
2023 03/06 14:21
84785030 
2023 03/06 14:25
我们的采购费用还没开票，现在货物销售了，要分摊一部分采购费用，是要暂估吗？
家权老师 
2023 03/06 14:31
购入商品就要先暂估的
84785030
2023 03/06 14:46
分录咋做呢，我们的货物的票是开了的，就是采购费用没开
家权老师
2023 03/06 14:49
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
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