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增值税多交不退税怎么调平
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您好，您说的多交是什么意思
2023 03/06 14:43
84785015 
2023 03/06 14:45
12月申报的时候误填在简易计税栏，就交了，实际是不需要交的，但是税务说退不了只能留在系统留着以后需要缴税的月份的时候去税局办理
东老师 
2023 03/06 14:46
那你这个做账的时候，以后以后可以冲销的。
84785015
2023 03/06 14:50
那1月缴纳了，但是12月忘记计提了怎么办，就导致现在报表上的其他流动资产栏的金额对不上，怎么处理
东老师
2023 03/06 14:51
你说的计题是怎么计题？
84785015
2023 03/06 14:54
现在计提之后转出未交增值税可以转到哪个科目等到以后缴税的时候扣除
东老师
2023 03/06 14:54
就记入应交税费未交增值税也行
84785015
2023 03/06 14:55
计提的时候就是未交增值税了呀？
东老师
2023 03/06 14:56
那就行，记入未交增值税就行
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