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老师你好！我们公司去年的9月份发放8月份工资是也给别的公司代发了工资，当时计提工资时管理费用挂了两家公司的工资，发放时也没有挂往来账，今年1月我把那笔计提的和发放的账冲销了，补计提的时候只计提了本公司的工资，发放工资时挂了往来，但是1月份报表里费用为负数，这样正确吗老师？
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你好； 你们这个是帮忙别人公司代发吗 ？ 员工是你们公司的吗 ？ 不然不好挂科目的
2023 03/06 14:56
84785001 
2023 03/06 14:57
老师是帮别人公司代发的，员工不是我们公司的，
84785001
2023 03/06 14:59
就是我们公司工资是30万 别人家公司工资51万，我们给代发了，但我计提的时候计提了81万，发放的时候也没给她们公司挂账，现在想把这个处理下呢，该怎么做呢？
meizi老师 
2023 03/06 15:06
你好； 不是的话； 你就 做； 借其他应收款贷银行存款； 挂着； 你别去 计提哦 ； 自己员工那部分做计提
84785001
2023 03/06 15:08
老师，可是我之前9月份是按81万计提了呢，这个怎么办呢？
meizi老师
2023 03/06 15:10
你好； 去红冲了。 你这样会冲 的你利润和报表数据的
84785001
2023 03/06 15:12
红冲掉，然后再按30万补计提吗？
meizi老师
2023 03/06 15:15
你好； 红冲了你多计提的 即可； 你多计提了 好多金额； 就冲多少
84785001
2023 03/06 15:19
老师 这样做对吗？
84785001
2023 03/06 15:20
下面这个分录是冲的，您看我这样做对吗？
meizi老师
2023 03/06 15:30
你红冲30万哈； 借管理费用- 工资 -30万 贷应付职工薪酬-工资-30万； 这样来做哈 ； 发放的分录 做负数金额哈； 冲下应付职工薪酬-工资
84785001
2023 03/06 15:39
老师！我们公司的工资是30万，是要冲我们这笔金额吗老师，那发放时借应付职工薪酬-工资-30万 贷银行存款的金额应该咋写呢啊
meizi老师
2023 03/06 15:45
你好1； 是的； 你自己公司是51万的； 多计提的30万冲掉的 借应付职工薪酬-工资-30万 贷银行存款-30 ； 借其他应收款 30 贷银行存款 30 或者你直接做一笔； 借其他应收款30贷 应付职工薪酬-工资30万
84785001
2023 03/06 16:00
老师，这样处理了，1月份报表里费用为负数了，这个正确吗？
meizi老师
2023 03/06 16:03
你好； 你 本期 的金额小于了红冲金额； 就是会负数的 （你记得走以前年度损益调整科目走； 我上面做的是本年的分录 ） ；看你意思是跨年了
84785001
2023 03/06 16:04
是的老师，跨年了，那分录该怎么写呢老师
84785001
2023 03/06 16:07
老师是再补个分录还是把刚才做本年处理的分录删了重新做呢？
meizi老师
2023 03/06 16:11
你好； 借以前年度损益调整- 管理费用 -30万 贷应付职工薪酬-工资-30万 借其他应收款30 贷应付职工薪酬 30
84785001
2023 03/06 16:13
老师，那本年冲的那个分录是要删除的吗？
meizi老师
2023 03/06 16:15
你好； 本年冲的要删除了
84785001
2023 03/06 16:17
感谢老师！谢谢您耐心详细的讲解
meizi老师
2023 03/06 16:17
不客气的； 满意请给予评价
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