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问题已解决
我想问下 一般纳税人 本月进项票大于销项票 剩下一些进项票我想下个月再勾选的话 这个月把进项票都做进去账上吗？然后只结转本月勾选的进项票，剩下的那个月结转？还是账上只做本月进项票，下个月再做本月需要抵扣的进项票？
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你好，没有认证的做到应交税费，待认证里面这个成本，你看下你收入对应的成本金额是多少，不管勾选没有勾选都可以做。
2023 03/06 15:15
郭老师 
2023 03/06 15:15
增值税和所得税就是两条线的，可以不一样。
84785044 
2023 03/06 15:23
那待认证这个分录要怎么做？还有下个月再从待认证转出来？
郭老师
2023 03/06 15:24
借库存商品
应交税费待认证，
贷银行
认证之后，借应交税费应交增值税进项待
贷应交税费待认证。
84785044
2023 03/06 15:26
为什么是借库存商品？
郭老师
2023 03/06 15:28
你好。那你不是购买的商品可以做管理费用里面这个借方科目你可以自己决定。看具体的业务就可以啊。
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