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请问销项税额13000，进项税额26000，那么应交税额-13000 问题1.这样子的话城建税，教育费啥这些是不是就不用交了？ 问题2.申报纳税应交的金额是不是也是0了，-13000要留到下个抵扣吗？
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是的，就是你说的那个意思
2023 03/06 15:17
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如果销项是13000，进项26000，只有一张票勾选，那么待抵扣写13000，进项再写13000？
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问题1：进项转出这样处理对吗？1、借：销售费用 100，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 100。2、借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 100，贷：应交税费，未交增值税 100。问题2：这100是不是就要缴纳税款？
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一般纳税人的进项税额和销项税额是不是都要在转入应交税费-应交增值税（转出未交增值税），再转入应交税费-未交增值税，不结转的话就会一直挂在应交税费-应交增值税（进项税额）和应交税费-应交增值税（销项税额）下面？
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老师好，我有2个问题：
1、每个月要交的税款是不是当月开出去的销项税额减去进项税额的差额？
2、如果进项税额的金额太大，匹配销项税额有多余的金额，如果抵扣是不是有点浪费发票？比如当月的销项税额有2万，进项税额勾选了1.9万，但是剩余的一张发票税额是2千，如果勾选的话进项大于销项当月不用交税，但是那张票下个月就不能用了是吗？
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一般纳税务人的税费处理凭证月底确定可以抵扣进项时，借应交税费_应交增值税-进项税额，贷应交税费-待认证进项税额，确定有增值税要交时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-未交增值税，要这样操作吗？
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查看更多- 2022年7月甲公司销售自行开发的房地产项目，取得不含增值税销售收入9 000万元，准予从房地产转让收入中扣减扣除项目金额100%的部分，土地增值税税率为40%，速算扣除系数为5%。甲公司该笔业务应缴纳土地增值税税额的下列算式中，正确的是( ) A (9 000-5 900)x40%+5 900x5%=1 535(万元) B 9 000x40%=3 600(万元) C (9 000-5 900)x40%-5 900x5%=945(万元) D 9 000x40%-5 900x5%=3 305(万元) 答案C 扣除项目金额5900怎么算出来呢 昨天
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