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问题已解决
老师，我想问一下，公司是2014.05月成立，之前账是别人做，我2023.01月接账过来做，我建立账套时间是什么时候开始
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你好，一月份开始就可以的，年初数据和期初数据都是录入去年12月末的。
2023 03/06 15:26
84785030 
2023 03/06 15:30
老师，你说的年初数据跟期初数据指的是？
郭老师 
2023 03/06 15:32
你好，录入软件的时候。
84785030
2023 03/06 15:36
就是根据科目余额表，只需要录入12月末的期末数据就可以了是吧
郭老师
2023 03/06 15:37
是的，是这么做的。之前的资料需要收回来，对方给你打印。
84785030
2023 03/06 15:43
就是我只需要把12月末的期末数据录入作为我现在的期初数据直接录入，然后录完之后再做试算平衡就可以了是吧
郭老师
2023 03/06 15:44
可以的可以这么做。
84785030
2023 03/06 17:00
老师，我录入完了 这么看试算平衡是不是不对啊 怎么看才知道我有没有录入错？
郭老师
2023 03/06 17:01
你好，再核对一下，返回去核对的。
84785030
2023 03/06 17:06
怎么核对有没有出错，添加科目的话资产负债的借贷方已经是系统出，不需要动了吧
郭老师
2023 03/06 17:11
好，要不你就发你之前的录入的余额截图过来之前是平衡的吗？然后你把你录入的再截图，我给你核对一下，只能自己核对，这个没有技巧。
84785030
2023 03/06 17:15
老师，您帮我看一下这样平了是吧 我把资产负债表打印出来跟科目余额表的总计核对，找出问题了
郭老师
2023 03/06 17:16
可以的，可以这么做。
84785030
2023 03/06 17:24
老师，我这个是不是代表已经算是试算平衡了
郭老师
2023 03/06 17:26
是的，已经试算平衡。
84785030
2023 03/06 17:34
老师我想问一下，应交税费贷方有余额代表什么意思？
郭老师
2023 03/06 17:41
你们单位多交点税款，或者是有留底，或者是有没抵扣的，或者是多少做了计题。
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