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月末销项与进项的账务处理

84785009| 提问时间:2023 03/06 15:52
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023 03/06 15:53
84785009
2023 03/06 16:02
我们期末有留底啊  
郭老师
2023 03/06 16:04
有留底的话,第三个分录不用做,只需要做第一个。
郭老师
2023 03/06 16:04
只需要做第一个和第二个的。
84785009
2023 03/06 16:06
就是把销项和进项结转到未交增值税是吧
郭老师
2023 03/06 16:08
对的,是的,是这么做的。
84785009
2023 03/06 16:09
好的,谢谢!
郭老师
2023 03/06 16:12
不用客气,工作愉快。
84785009
2023 03/06 16:37
请问21年的增值税2023年2月才缴纳   21年应交税费科目贷方无应交税费怎么办,账有点乱
郭老师
2023 03/06 16:38
那你2021年是怎么做的?没有结转还是怎么了?
84785009
2023 03/06 16:40
21年账我现在看不到  以前别人做的  
郭老师
2023 03/06 16:40
借营业外支出贷银行
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