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老师，我的资产负债表未分配利润，不等于利润表的净利润，我用了以前年度损益调整科目
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当你用了以前年度损益调整，或者是利润分配，未分配利润，都会造成这个购机关系不一致，可以忽略。
2023 03/06 15:57
84785020 
2023 03/06 16:00
那实际申报按利润表走，还是资产负债表
84785020
2023 03/06 16:00
或者下个月没用这科目时会恢复正常吗？
郭老师 
2023 03/06 16:02
你好，按照实际来申报就可以的，这个次年就会一致。
84785020
2023 03/06 16:07
就是按报表自动生 成的申报吗？
郭老师
2023 03/06 16:08
是的，是的，是这么做的。
84785020
2023 03/06 16:12
但是我还是没搞明白，以前年度损益调整科目，原本我的利润没那么高，怎么还多了这些金额
郭老师
2023 03/06 16:14
你好，以前年度损益调整，你做的什么业务？
84785020
2023 03/06 16:25
一笔没有计提1月的社保，和利息费用没有把税额去除，多记费用一笔
郭老师
2023 03/06 16:25
你好，一月份的，在这个月调整之前的分录不变，金额是负数。
84785020
2023 03/06 16:27
就是冲红的意思吗？还是
郭老师
2023 03/06 16:28
对的，是的，这个就是红冲的。
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