00:10:00
问题已解决
请问老师，公司承担了社保个人部分，所得税汇算时要调增，请问这个金额填写在A105050表第8栏次吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 不是的； 计入其他栏次哈
2023 03/06 16:41
84784984 
2023 03/06 19:04
谢谢老师，社保个人部分单位承担了，是不是在第8栏第5列用账载金额减去个人应承担的社保金额？
meizi老师 
2023 03/06 19:05
你好； 单位承担了。 你也不能去写8栏次哈 ； 这个本身就不是公司承担的； 你这个 个人部分是营业外支出 科目核算； 要走纳税调整表去调增哈
84784984
2023 03/06 19:51
谢谢老师，计入营业外支出的要纳税调整是填在A105050第12栏次吗
meizi老师
2023 03/06 20:02
你好；不对哦； 你这个个人社保不属于职工薪酬的； 在这个表格里面纳税调整项目明细表 A105000 .第45行“六、其他 里面去报哈
阅读 345
描述你的问题，直接向老师提问
609
意见反馈
