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我上个月开出一张销项发票,这个月需要冲红,可以递减这个月的销售税额是吧,想问下 那上个月认证抵扣的进项税额 怎么办

84785045| 提问时间:2023 03/06 17:00
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的,是的,留着以后抵扣。
2023 03/06 17:00
84785045
2023 03/06 17:06
如果 我不知道后面要冲红这张发票,已经抵扣的进项税额怎么办
郭老师
2023 03/06 17:06
可以正常抵扣,正常认证抵扣就是了。
84785045
2023 03/06 17:10
认证抵扣 我少缴了税款 下个月冲红 销项税额不是可以抵减吗 已经抵扣的进项税额 要做转出吗 会重复抵减吗
84785045
2023 03/06 17:11
比如 我冲红的发票税额50 进项抵扣10 下个月冲红了 50直接抵减我下个月的销项税额了 那这个10进项税额怎么处理
郭老师
2023 03/06 17:12
你好,之前的那个是允许抵扣吗?如果允许抵扣的,不需要转出的,你这个月红冲了之后没有销售额,填写负数销售额,你缴纳的税款就会留着以后抵扣。
84785045
2023 03/06 17:21
就是说 我上个月销项税额50元 抵扣勾选进项税额10元 我交了40元的税 ,这个月 这个发票冲红了 ,又有新的销项税额100元,销项税额直接抵减了50元 ,我这个月只用交50元 的税款是吗
郭老师
2023 03/06 17:27
对的,是的,是这么理解的。
84785045
2023 03/06 18:06
相当于10元的进项抵扣 还是用掉了 不用管他是吧
郭老师
2023 03/06 18:08
对的是的,是这个意思。
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