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老师，请问我有税控的服务费，账上已做减免税额，但我本期不交增值税，那这个减免税额是不是不能转去留抵税额？表四是不是不能填本期抵减，要留有期末余额？那账上还是挂着减免税额？
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对的，是的，附表四可以填写本期发生额，
实际抵扣金额，不要填写。账上减免的删除。
2023 03/06 17:23
84785018 
2023 03/06 17:27
那减免删除了，是用的时候再转去减免？
84785018
2023 03/06 17:29
例如到用的时候只用部分，是不是就分录写部分？
郭老师 
2023 03/06 17:30
对的，是的，是这么做的。
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