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问题已解决
郭老师，现在忙没在忙吗？就是我们这个关掉的厂，现在税务局要查我们，我发给你看一下
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第一个你们的营业收入比上一年少了很多，你看一下是这个情况吗？
2023 03/06 19:03
郭老师 
2023 03/06 19:05
第二个，你的招待费应该是。8505088.47乘以千分之五=42525.44
55157.23乘以6%=33094.34
调增的金额应该是55157.23减33094.34。
郭老师
2023 03/06 19:08
你看一下第三个
年汇算清缴应补税款没有缴纳税款吗？
郭老师
2023 03/06 19:09
房屋折旧，你看下按月折旧的金额是多少？你是按多少年折旧的？
84785000 
2023 03/06 20:20
我不知道啊，都是送到事务所审计的，应该都缴了，看哪里啊，我应该都缴了，应该按多少年折旧啊
郭老师
2023 03/06 20:24
你先看一下电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有历史申报查询及打印，你看下这个申报表里面的税款是不是这个金额是的话再查完税证明
84785000
2023 03/07 13:33
请问自然人电子税务局的代扣代缴可不可以零申报，因为没有厂停了没有工人，请问怎么申报，好像不好零申报
老师你好之前的固定资产都是按4年折旧的，现在怎么改成5年，前面的凭证要不要改，后面需要做什么
郭老师
2023 03/07 13:34
可以你采集你老板的信息，工资收入填写零。
郭老师
2023 03/07 13:35
你的固定资产卡片里的年限还能修改吗？
84785000
2023 03/07 13:38
还有疑点说我们没有营业税，怎么回复呢
84785000
2023 03/07 13:41
我不知道还能修改不 还有我的增值税申报表里的收入比所得税的收入多0.01，我们造船厂没有营业税吧
郭老师
2023 03/07 13:42
你好，什么时间的营业税，营业税在2016年五月份之后就没有了。
郭老师
2023 03/07 13:42
增值税收入多了是什么原因呢？
郭老师
2023 03/07 13:42
造船厂没有营业税的。
84785000
2023 03/07 13:45
麻烦帮我看一下这个疑点单子
郭老师
2023 03/07 13:47
第一个就是前一年和当年的收入对比啊，你的收入明显下降了很多，你看一下有没有隐瞒收入的。
郭老师
2023 03/07 13:47
2021年增值税销售额和所得税的销售额不一致，再查一下什么原因？
郭老师
2023 03/07 13:47
然后第二个不是昨天告诉你了，你看下招待费扣除比例正不正确。
84785000
2023 03/07 13:54
第2个增值税和所得税相差0.01，应该是系统原因 老师请问扣除比怎么计算呢
郭老师
2023 03/07 13:55
你好，那你这个差异0.01的，你给他写四舍五入的差异。
郭老师
2023 03/07 13:55
发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来抵扣？
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