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去年在异地预缴的增值税及附加税，在做账时，不记得计提附加税了，金额大概是7000多元，请问现在应该怎么处理？做审计报告时会影响到企业所得税吗？会造成企业所得税退税吗？
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您好，是这样的，那你们就今年计提，影响所得税
2023 03/06 21:23
84784991 
2023 03/06 21:27
可以说得详细点吗？
84784991
2023 03/06 21:28
在今年什么时候计提？
小锁老师 
2023 03/06 21:29
今年的5月份汇算清缴之前，这个时候计提，补提就可以
84784991
2023 03/06 21:30
是影响做审计报告时去年度的企业所得税？还是影响今年的企业所得税？
小锁老师
2023 03/06 21:30
影响的是去年的这个
84784991
2023 03/06 21:39
那这样是不是会造成去年的企业所得税退税问题？
84784991
2023 03/06 21:41
因为是算好去年的企业所得税交多少，才申请第四季度企业所得税的
小锁老师
2023 03/06 21:42
嗯对是这个意思的
84784991
2023 03/06 21:44
造成去年的企业所得税退税问题？会不会引起税务局注意或者什么？
小锁老师
2023 03/06 21:48
这个是不会的，因为可以合理解释
84784991
2023 03/06 21:50
好的，谢谢，顺便问下建安业小微企业的利润率是怎么计算的？计算公式是什么？
小锁老师
2023 03/06 21:56
利润率应该是利润除以收入吧
84784991
2023 03/06 21:59
建筑业的小微企业的企业所得税税负率应该怎么算，一般是按多少交比较合适？
小锁老师
2023 03/06 22:06
这个税负率不太清楚呢，算的话，就是实际税款除以收入
84784991
2023 03/06 22:12
小微企业的也是这么算吗？
小锁老师
2023 03/06 22:14
嗯对是这个意思的
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