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老师你好，我还有去年的合同，票没开完，但是填申报表是，未开出的发票一览我未填，导致去年亏损200多万，这应该怎么处理
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你好，你账上做了收入的吗？
2023 03/06 23:20
84784991 
2023 03/06 23:21
没开票没做收入
郭老师 
2023 03/06 23:22
你好，那你增值税不能申报的。你的成本做多了吗？
84784991
2023 03/06 23:22
我们做钢构健加工的，公司去年3月份才开
84784991
2023 03/06 23:23
成本超过了收入
84784991
2023 03/06 23:24
老师你说的增值税不能申报是什么意思
郭老师
2023 03/06 23:25
你不是说你未开具发票一栏没有填写吗？本来就没有填写，你账上没有多收入，填写不了。
84784991
2023 03/06 23:25
成本做多了，有的票没开所以没有确定收入
郭老师
2023 03/06 23:25
那你是成本多多了，你修改成本。
84784991
2023 03/06 23:27
哦哦，这个亏损很大，汇算清缴时应该怎么调
郭老师
2023 03/06 23:28
你好，你不光是汇算清缴修改你之前能修改吗？因为你的收入小于成本税务局会要求查账的。
84784991
2023 03/06 23:29
那怎么办啊
郭老师
2023 03/06 23:29
建议你去反结账修改吧，然后你先报给税务局的财务报表和所得税申报表也修改
84784991
2023 03/06 23:32
那我应该怎么调呢？后来开出去的发票收入确认在23年1月份了，我应该怎么调收入呢
郭老师
2023 03/06 23:33
你好，主营是什么？结转的成本怎么做的
84784991
2023 03/06 23:37
主营业务是做钢构建加工的，也有劳务，结转成本最后一个月摊销了两个月的厂房租赁费还有之前工程的劳务费用，还有发票没开出去，没有确认收入，所以导致成本大于收入了，麻烦老师指点一下我应该怎么调整
郭老师
2023 03/06 23:38
借劳务成本借主营业务成本负数
当月做这个
84784991
2023 03/06 23:41
老师你好，你说的是12月份做这个
借：劳务成本负数
主营业务成本负数
贷什么
然后再怎样做
郭老师
2023 03/06 23:53
借主营业务成本负数这里就是贷方，借方负数不就是贷方的吗？
84784991
2023 03/06 23:59
也就是借库存商品贷主营业务成本这个是去12月做吧，你说的当月是指哪个月，后面还有调哪里
郭老师
2023 03/07 00:01
你好，你之前结转的成本里面有这个可以的。
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