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现在发现2020年和2021年的利润结转取数错了，影响当年度的报表么？现在该么调整过来？谢谢老师
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你好！分录写一下看看
2023 03/07 07:17
84785033 
2023 03/07 07:37
我结转利润时是取的年底结转损益后的凭证上的本年利润数，正常是不是要看科目余额表上的本年利润数
耿老师 
2023 03/07 07:38
你好！这样是不是不影响报表的
84785033
2023 03/07 07:40
老师你看下这个应该怎么做结转分录和取数
耿老师
2023 03/07 08:09
你好！按本年利润余额结转，资产负债表上面的未分配利润是包含本年利润科目的，所以不影响资产负债表项目
84785033
2023 03/07 08:28
根据我这个余额表上的是不是亏损，借：利润分配-未分配利润 973838.55 贷：本年利润
84785033
2023 03/07 08:30
影响利润总额么？
耿老师
2023 03/07 08:32
你好！你们不计提盈余公积等吗？不影响总的
84785033
2023 03/07 08:34
这是盈利么？
耿老师
2023 03/07 08:43
你好！本年利润贷方余额是盈利
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