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资料：甲公司是增值税一般纳税人，有关应收票据，应收账款业务如下，甲公司向
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2023 03/07 09:11
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老师，收到客户甲公司的一家承兑，，借：应收票据100 贷：应收账款--甲公司100对不 然后给这家客户开票分录 借：应收账款--甲公司40 对吗这么做
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甲公司为乙公司的母公司,甲公司本期个别资产负债表应收账款中有580万元为应收乙公司账款,该应收账款账面余额为600万元,甲公司当年计提坏账准备20万元;·甲公司应收票据中有390万元为应收乙公司票据,该应收票据账面余额为400万元,甲公司当年计提坏账准备10万元。.乙公司本期个别资产负债表中应付账款和应付票据中列示有应付甲公司账款600万元和应付甲公司票据400万元。
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之前的凭证
借：应收票据-甲公司
贷：应收账款--乙公司
实际应该是应收账款-甲公司，后面要改正的话要怎么改
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资料:某公司为增值税一般纳税人,2019年公司部分应收票据业务如下(“应收票据”、“应收账款”、“应交税费”需设置明细科目核算):
(1)2019年5月5日,销售一批商品给甲公司,价款为100,000元,增值税税额为13,000元,商品已发出。根据双方合同约定,甲公司交来一张票面金额为113,000元、期限为60天的不带息商业承兑汇票。根据业务编制会计分录。
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收到甲公司给我们的银行承兑汇票，分录为：借：应收票据 贷：应收账款---甲公司，现将这份汇票背书给供应商乙公司，分录应如何做
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