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老师你好，固定资产补提去年折旧20000，汇算清缴咋填
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就填写到会计折旧金额和税法折旧金额里，按照当期实际计提的金额
2023 03/07 10:02
84784977 
2023 03/07 10:04
不用管补提的金额对吗
venus老师 
2023 03/07 10:10
企业所得税汇算清缴固定资产折旧表：资产的账载金额填写账面入账原值，账载的本年折旧填写会计上当年计提的折旧金额，账载的累计折旧填写从入账开始到当前日期累计计提的折旧金额；资产的计税基础填写税法允许扣除的金额，税收金额的本年折旧填写按税法规定计算扣除的本年折旧金额，税收金额的累计折旧填写从入账开始到当前日期累计允许税前扣除折旧金额。账载金额的折旧与税收金额的折旧差额做纳税调整处理。
84784977
2023 03/07 10:17
好的，谢谢老师
venus老师
2023 03/07 10:19
不用客气祝你生活愉快
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