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问题已解决
能不能帮我看看这个应交税费下面的明细科目 帮我调整一下 我想知道我们留底还有多少。
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你好； 你把每个科目明细的 余额 都做结转； 你之前 明细按月结转过没有
2023 03/07 10:09
84785009 
2023 03/07 10:13
之前别人做的 没有结转 能不能帮我结转一下
meizi老师 
2023 03/07 10:17
你好； 我给你写分录。 你去带金额进去哈 ； 比如 ：借销项税 ； 进项税转出 贷 进项税 、应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ；
84785009
2023 03/07 10:19
好的 帮我写出正确的分录 我想调整一下留底到底有多少
meizi老师
2023 03/07 10:24
你好； 上面就是分录哈 ； 带数据进去 ；然后就可以判断 你是留底还是要缴纳税费的
84785009
2023 03/07 11:21
你好，你能帮我看看吗？ 这个对不对 结合上面我给你表
meizi老师
2023 03/07 11:27
你好； 对的； 就这样做； 到时转出未交增值税借方还有金额； 你看看抵减后 ； 转出未交 做账算是借方还是贷方有余额 ； 在去做缴纳分录
84785009
2023 03/07 11:56
我上面这个分录不平啊
meizi老师
2023 03/07 12:00
你好； 转出未交还有余额 你先看 转出未交增值税还有什么方向的余额
84785009
2023 03/07 13:01
没听懂 你直接把我的分录修改一下啊 到底做成什么样的
meizi老师
2023 03/07 13:25
你好； 如果是应交税费-转出未交增值税贷方余额； 你做 ：借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税； 借 应交税费-未交增值税；贷银行存款
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