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老师，我们代理记账21年没有做账，22年开始做账，21年付的钱没记账，22年收到发票挂了应付，现在这笔账怎么调整？
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你好； 那你 22年建账 的期初数据你录入的什么金额的； 都是录入的0 吗
2023 03/07 10:11
84784977 
2023 03/07 10:15
我是23年1月开始做账的，代理记账21年的银行账没做，22年的做了，现在有家应付账款不对，我对账对出来的，发现21年付的，22年直接做的成本，所以应付冲不掉，一直挂着，21年没做这笔，也没法调整
meizi老师 
2023 03/07 10:19
你好 这个应付账款是否 是你的成本 ；我看看你之前分录怎么走的；
84784977
2023 03/07 10:20
22年做了成本，钱是21年付的，因为21年没做银行账，所以一直挂着
meizi老师
2023 03/07 10:24
你好； 我看看之前分录 。 21年做账的 ； 22年怎么做的 ； 才能判断怎么调整科目的
84784977
2023 03/07 10:37
21年没账，22年借：主营业务成本贷：应付账款
meizi老师
2023 03/07 10:41
你好； 那你 这个款支付了 ； 借应付账款贷银行存款 ； 补做 21年的 ； 那你银行存款 是不是 本身一直就账实不一致 ？？
84784977
2023 03/07 10:45
21年银行根本没做账，瞎做了现金，22年让代理记账做清楚银行账，但是业务是连续的，21年付的钱没做，22收到发票做了，账怎么能平
meizi老师
2023 03/07 10:49
你好； 那你 22年期初 建账； 你 录入 这些期初数据吗
84784977
2023 03/07 10:50
我23年建账的
meizi老师
2023 03/07 10:54
你好； 你23年建账； 你 总的银行存款 期初 包括这笔 付款的金额； 不然你现在去做付款； 你银行会 可能负数的
84784977
2023 03/07 10:59
现在不能做付款，21年已经付过了，就是没做账，要么一直这样挂着
meizi老师
2023 03/07 11:04
你好； 那你期初就得去调整 ； 你之前的银行存款 就得先去补做分录体现 还有金额在银行存款； 在去 做科目体现； 不然你 不平的
84784977
2023 03/07 11:06
21年的银行账要补吗？补多久
meizi老师
2023 03/07 11:17
你好； 补一个金额进去 ； 你银行存款之前录期初 是好多金额
84784977
2023 03/07 11:19
22年期初吗？我可以随便做银行吗？账是牵一发动全身的，其他科目也要动的
meizi老师
2023 03/07 11:26
你好1； 不是随便 ； 要 根据21年12月末的期末数据来录入的；
84784977
2023 03/07 11:27
21年银行没账，应收应付也没账，代理记账根本就没做
meizi老师
2023 03/07 11:31
你好 ； 那你22年期初 录入的全部是0 吗
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