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请问：租用的员工宿舍租金是应计入管理费用——福利费还是管理费用——房租
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你好； 计入管理费用-福利费
2023 03/07 10:37
84784988 
2023 03/07 10:41
那如果去年的房租费都计入了管理费用——房租，我现在怎么调整？
meizi老师 
2023 03/07 10:43
你好； 调整下明细科目的 ；这个福利费会影响汇算的14%比例的；
84784988
2023 03/07 10:45
借：调整以前年度损益 借：管理费用——房租（红字），这样可以吗？
meizi老师
2023 03/07 10:50
你好； 借以前年度损益调整 -管理费用-福利费 贷以前年度损益调整- 管理费用 -房租
84784988
2023 03/07 10:54
那我之前“调整以前年度损益”科目下面没设明细科目
84784988
2023 03/07 10:55
没设明细科目怎么办呢？
meizi老师
2023 03/07 11:00
如果没有设置； 直接做 借贷方 科目都是这个 （你就没有调整的 意义了； 就摘要描述好； 记得汇算福利费 单独 做清楚 纳税调整表哈 ）
84784988
2023 03/07 11:06
没有调整的意义是不是可以不做这个调整凭证呢？如果必须得做的话，就摘要写清楚，但分录的借贷方的科目都是一样的是吗？
meizi老师
2023 03/07 11:17
你好1； 摘要要写情况调整； 你账上做一笔我写的分录 。 然后 年报要按实际的明细做
84784988
2023 03/07 11:19
唉，没做过清算，脑袋一团麻
meizi老师
2023 03/07 11:24
你好 ； 汇算的时候把福利费做 具体明细纳税调整表处理及
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