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转登记当期有留抵，转成小规模纳税人之后如何处理？
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转登记当期有留抵的情况，要遵循《企业所得税税收法实施条例》的有关规定。如果转登记当期有留抵，那么就需要先从留抵中扣除所得税，再进行税收确认或纳税申报。如果用补退金额办理所得税清缴，则只需在登记当期所得税时提取留抵额度，其余额度按照补退的方式清缴即可。
2023 03/07 11:18
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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