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你好 ；所有的增值税明细科目最终要转未交增值税这个明细去 ； 计算出来； 未交增值税贷方金额； 会形成附加税 的 计税依据的
2023 03/07 11:39
84785001 
2023 03/07 11:56
老师，这个结转有问题吗？
meizi老师 
2023 03/07 12:00
你好； 销项税大于了进项税 和其他明细； 这个分录对的
84785001
2023 03/07 14:56
老师，那收到供应商的红字票可以这样做凭证吗？
meizi老师
2023 03/07 15:07
你好； 不对哦 ； 你 进项税发票认证了吗
84785001
2023 03/07 15:09
甲报表上进项税额转出栏体现了
meizi老师
2023 03/07 15:11
你好； 那你 原来收到 蓝字进项税发票怎么做账的； 我看看怎么转出 ； 然后结转分录的
84785001
2023 03/07 15:21
老师，蓝字凭证
meizi老师
2023 03/07 15:23
你好； 你收到蓝字发票了 ； 都是专票了 ； 你为啥做待开票明细； 这些明细 是你编制的二级科目吗 ？
84785001
2023 03/07 15:29
老师，是的，材料采购对账在系统里面开出采购专用发票的时候是用到进项待开票，后面收到发票 借：进项税额，贷进项待开票
meizi老师
2023 03/07 15:34
你好； 你别乱编科目 ；你这样的话； 我都没法判断怎么结转了。 正常做科目不要这样去编写哈
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