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老师，对方开票32000，实际付款20000，余下的款暂不支付，是费用票，应该咋做账啊？当时的会计记错了，只记了费用科目20000，12000没挂账，12000挂账的话，记在哪里？
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您好，挂账其他应付款即可
2023 03/07 11:41
84785045 
2023 03/07 11:44
那现在记的话，是不是得调一下账啊，借:费用12000，其他应付款12000.，实际付的时候，就其他应付，贷银行存款
小林老师 
2023 03/07 11:45
您好，是的，补计提即可
84785045
2023 03/07 11:45
跨年呢？计入以前年度损益调整？
小林老师
2023 03/07 11:47
您好，看您业务对应期间，与发票无关，权责发生制
84785045
2023 03/07 11:50
补计提是补的去年的计提，难道不是跨年嘛？
小林老师
2023 03/07 11:51
您好，确认去年费用，用以前年度损益调整
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