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企业汇算清缴申报的纳税调整项目明细表怎么填？
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你好，你有需要调整的项目吗？
2023 03/07 13:53
84784960 
2023 03/07 13:56
有收入，有费用，有资产
郭老师 
2023 03/07 13:57
收入是什么原因？是没有按照权责发生制，还是怎么了？
郭老师
2023 03/07 13:57
费用的在纳税调整明细表扣除项目30栏填写，调增的话就填写账载金额，调减的就是填写税收金额。
郭老师
2023 03/07 13:57
资产是固定资产吗？固定资产的在105080这个里面填写。
84784960
2023 03/07 13:59
收入应该没有
郭老师
2023 03/07 14:01
收入应该没有是什么意思？是你多做了吗？
84784960
2023 03/07 14:02
资产类固定资产折旧是填1-12月累计折旧期末贷方余额嘛
84784960
2023 03/07 14:03
就是收入类不太懂
郭老师
2023 03/07 14:05
你好，固定资产折旧明细表里面有一个第二列，第二列填写的是2022年一到12月份的折旧，第三列填写的是从购买到2022年底折旧。
郭老师
2023 03/07 14:05
收入的，你看一下有没有少做了，或者是多做的，如果没有的话，不需要调整。
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