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老师，问一下，这个分录是冲减21年入的成本，之前成本估多了进项税额，是这样把他冲减掉吗。
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你好 多记的是冲了对
2023 03/07 15:16
84785005 
2023 03/07 15:24
没看懂，是对还是怎么了
84785005
2023 03/07 15:24
审计师说不要冲以前，冲本期应该怎么做
玲老师 
2023 03/07 15:32
你好 能把以前估时分录发来我看 下吗
84785005
2023 03/07 15:37
借：库存商品 3119.42 贷：应付账款 3119.42 出库借:主营业务成本3119.42 贷:库存商品3119.42
玲老师
2023 03/07 15:45
你好 意思 库存 包括了进项是不是
84785005
2023 03/07 15:46
是的，现在领导说冲当期就行，应该怎么冲减。
玲老师
2023 03/07 15:50
你好 把去年估的分录红冲，按发票入账
84785005
2023 03/07 15:53
领导说不要冲上年，冲本期，那应该怎么做账
玲老师
2023 03/07 15:59
你好 正规处理是冲上年的 用以前年度损益 调整
84785005
2023 03/07 16:04
但是现在不冲，在本期比较好
84785005
2023 03/07 16:05
本期分录怎么应该写
玲老师
2023 03/07 16:12
你好 在本期是什么意思
84785005
2023 03/07 16:14
就是冲今年的账，不涉及之前的
玲老师
2023 03/07 16:25
你好 那就是直接冲今年的成本 不过这样不正规
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