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问题已解决
老师好，2022年的所得税汇算清缴，企业所得税弥补亏损明细表，2022年的，具体看哪个数呢？ 谢谢
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你好，具体是需要获取什么数据呢？
2023 03/07 15:27
84785043 
2023 03/07 15:28
老师好，当年境内所得额和当年亏损额，
邹老师 
2023 03/07 15:29
你好，当年境内所得额=应纳税所得额
当年亏损额，就是 当年境内所得额的正数
84785043
2023 03/07 15:29
还有当年待弥补的亏损额
邹老师
2023 03/07 15:30
你好，当年待弥补的亏损额=应纳税所得额绝对值
84785043
2023 03/07 15:30
应纳税所得额在哪看呢老师
邹老师
2023 03/07 15:31
你好，应纳税所得额，就是 弥补亏损明细表 调整之后的 应纳税所得额 的金额啊
84785043
2023 03/07 15:32
应纳税所得额，是资产负债表还是利润表的哪个数呢？
邹老师
2023 03/07 15:32
你好，应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
不是 资产负债表的数据，也不是利润表的数据
84785043
2023 03/07 15:34
是利润总额的本年累计数对吧
邹老师
2023 03/07 15:35
请仔细看我回复的内容，好吗
84785043
2023 03/07 15:35
老师好，没理解，看图片，是之前报的
邹老师
2023 03/07 15:35
你好，应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
不是 资产负债表的数据，也不是利润表的数据
没理解的地方，具体是哪里呢
84785043
2023 03/07 15:37
老师好，没有纳税调增，也没有纳税调减，那就是利润表的利润总额的本年累计数，对吧
邹老师
2023 03/07 15:37
你好，应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
没有纳税调增，也没有纳税调减，应纳税所得额=利润总额本年累计
84785043
2023 03/07 15:40
老师好，也就是当年境内所得额，和当年具亏损额，还有当年待弥补的亏损额，都是利润总额的本年累计数，对吧，
因为利润是负数，都填负数对吧老师
邹老师
2023 03/07 15:42
你好，不是。需要注意正负数
当年亏损额=当年境内所得额的绝对值
当年待弥补的亏损额，也是正数
84785043
2023 03/07 15:45
老师好，这个报表，当年境内所得额，是利润表里的利润总额-101424.03元，只要把当年境内所得额填上，当年亏损额和当年待弥补的亏损额，是自动出来的
邹老师
2023 03/07 15:45
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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