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问题已解决
老师，今天看科目余额表应发工资，本年累计借方比本年累计贷方还多，是不是说明我帐做错了，钱多发出去了
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你好对的
也有可能少计提
2023 03/07 17:05
84784990 
2023 03/07 17:07
好的，谢谢老师，我晚上查下
郭老师 
2023 03/07 17:08
不用客气，工作愉快。
84784990
2023 03/07 17:13
老师有没有可能是我21年有些工资没发，然后放在22年发了，所以在这个22年科目余额表的本年累计借方才会多
郭老师
2023 03/07 17:14
会
但是余额不会在借方
84784990
2023 03/07 17:15
老师没懂
郭老师
2023 03/07 17:17
你看下你这个应付职工薪酬，他是不是在借方有余额。上一年没有发放的，再贷放余额，然后你今年发下去应该没有余额了才对。
84784990
2023 03/07 17:23
老师，是本期发生余额借方栏还是期末余额借方栏有没有余额
郭老师
2023 03/07 17:27
看余额，
这个是在贷方，你还有没发下去的工资吗？
84784990
2023 03/07 17:28
22年已经发完了，没有没发下去的了
郭老师
2023 03/07 17:29
不对，这个里面有余额。46000多的那个是没有发下去的。
84784990
2023 03/07 17:29
23年是有没发下去的
郭老师
2023 03/07 17:29
你好，那你看2022年年末的。
84784990
2023 03/07 17:33
老师期末贷方46557.34是12月工资，是23年1月发的，不是22年发的，这样对吗
郭老师
2023 03/07 17:36
对的，是的，是这么做的。
84784990
2023 03/07 17:38
哦哦哦，那本年累计那边借方为什么比贷方多应该就是我21年没发的钱放22年发了，才会多吧？
郭老师
2023 03/07 17:39
是的，是的，是这么做的。
84784990
2023 03/07 17:39
感谢感谢
郭老师
2023 03/07 17:41
不用客气，工作愉快。
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