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"3.2021年末一企业集团的母公司将一台成本43万元的产品以61万的价格出售给子公司，后者将其作为管理用固定资产使用，预计使用年限为10年，采用直线法计提折旧（无预计净残值）。企业所得税率为25%，母公司的应交所得税在2022年内未缴纳。 要求：1.编制2021年抵销分录， 2.编制2022年抵销分录。"
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好的，请结合你的理解来回答这个问题。 2021年抵销分录应该是：产品 6.1万元 应交所得税递减 4.15万元 子公司应付款 3.45万元。而2022年抵销分录应该是： 产品 4.3万元 应交所得税递减 1.075万元 子公司应付款 3.225万元。
2023 03/07 17:43
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