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请问老师，交社保滞纳金在汇算清缴填营业外支出哪一栏
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你好，主表营业外支出里面填写就可以了，这个可以抵扣所得税
2023 03/07 18:27
84785027 
2023 03/07 18:28
老师，营业外支出里有几栏，是填罚没支出里面吗
郭老师 
2023 03/07 18:28
你好，你这里是纳税调整明细表的吧？
84785027
2023 03/07 18:28
有这么多栏
郭老师
2023 03/07 18:29
你好，其他里面填写的。
84785027
2023 03/07 18:29
这是一般企业成本支出明细表
郭老师
2023 03/07 18:30
你好其他里面填写的。
84785027
2023 03/07 18:30
老师，这个数字在后面表里要不要填了
郭老师
2023 03/07 18:31
你好，不需要填写的
84785027
2023 03/07 18:32
老师，社保个人部分也是公司出的，当时就都做了管理费用，这个要填吗
郭老师
2023 03/07 18:34
这个在职工薪酬明细表里面填写。需要纳税调。
84785027
2023 03/07 18:36
老师，这在哪一栏填
郭老师
2023 03/07 18:37
社会保障性缴款实际金额和税收金额减去。
84785027
2023 03/07 18:43
老师，残保金怎么填
郭老师
2023 03/07 18:45
你需要调增吗？不需要调整的，不用填写。
84785027
2023 03/07 18:48
不填可以吗
郭老师
2023 03/07 18:48
你好，你需要调整不调增，不调增不用填写，他都是在管理费用里面的，在期间费用的其他。
84785027
2023 03/07 18:54
老师，那个社保医保就填个人部分吧
郭老师
2023 03/07 18:55
你好，个人负担的社保在工资第一行里面填写社会保障性交款这里填写这企业负担的，然后你们承担了企业负担的，不应该承企业承担，做到了管理费用社保里面这里就在这里面填写个人负担的。
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