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我上过月开票这个月冲红了，我是普票是，上月的会计分录是，借：应收账款，贷：主营业务收入，我这个开的免税的，这个月冲红分录怎么写。
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借应收账款，负数
贷主营业务收入负数
2023 03/07 20:02
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这月开了上月无票收入冲红分录
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有一笔主营业务收入开了发票，但是款没到账，在次月做了冲红，成本还未发生。我收入这么写的，借：应收账款 贷：主营业务收入，次月做一笔负的冲红，这样对吗？成本的分录还需要写吗？？
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老师：上月开入的销售，这个月开红字发票冲红了，这月分录怎么做？上月销售分录是：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税
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老师，我公司是一般纳税人，上个月开了一张普通电子发票，这个月冲红了，我上个月的账做的是借：应收账款、贷：主营业务收入、贷：销项税！我这个月冲红了，要怎么做会计分录？
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请问老师发票冲红会计分录怎么做呢？上月开的发票，这个月冲红
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