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问题已解决
老师好！新开的公司有五百多万的固定资产进项发票，一张原材料进项发票都没有，老板说这个月要开50万的销项发票，请教老师没有原材料发票这个账该怎么做啊
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你好，实际你有销售吗？如果有的话，你可以先暂估的，没有发票可以正常做账，发票到了之后再调整
单位主应是销售这个材料的吗？如果是的话，借库存商品，贷应付账款
确认收入，之后借主营业务成本
贷库存商品
2023 03/07 20:57
84784978 
2023 03/07 21:06
有销售呢！老师的意思是先暂估原材料吗？暂估原材料分录怎么写呢？
郭老师 
2023 03/07 21:07
你好，这个材料是不是主营销售之类的，我上面给你写了暂估。
84784978
2023 03/07 21:11
老师好！我说的是进项原材料，这个月还没有原材料发票呢！
郭老师
2023 03/07 21:12
不是说了暂估吗？做一个暂估入库的
借库存商品，贷应付账款
确认收入，之后借主营业务成本
贷库存商品
我写的你应该是直接没有看懂吧。
郭老师
2023 03/07 21:13
写了然后不会的你也不问。你再继续问，我再继续回答赞姑，然后你再继续问怎么做，我再说暂估
来回还是这一个问题，根本就没有解决。
84784978
2023 03/07 21:17
是的老师！我是没懂呢！
借库存商品，贷应付账款
确认收入，之后借主营业务成本
贷库存商品 这个是暂估原材料的分录？这个材料不是主营销售收入呢，我想跟老师您在确认一下呢
郭老师
2023 03/07 21:18
不是主营是拿来加工的
是的话借原材料
贷应付帐款
借应收
贷其他业务收入
应交税费
借其他业务成本
贷原材料
84784978
2023 03/07 21:21
谢谢老师！老师，其实你上面说的单位主应是销售这个材料的吗？这句话我听的不是很明白，可以跟我解释一下吗？
郭老师
2023 03/07 21:22
你单位主营是干什么的？
郭老师
2023 03/07 21:22
你们成立这个公司主要是做什么销售的？
84784978
2023 03/07 21:24
主要是生产汽车零配件的呢！
郭老师
2023 03/07 21:26
那你这个原材料销售有这个经营范围吗？
84784978
2023 03/07 21:28
没有呢！进来的原材料是要用机器组装成零配件呢
郭老师
2023 03/07 21:30
是汽车配件的可以y你有制造
也有配件销售
你们是加工企业的吗
是的话原材料
不是的话库存商品
84784978
2023 03/07 21:34
谢谢老师！听老板说有外贸的，也有外加工的，感觉都不太会做呢！
郭老师
2023 03/07 21:50
你说的外贸是商贸吗？如果是商贸的话，你怎么可能是加工？
84784978
2023 03/07 21:57
这个厂是新开的，我也是刚入职，这个厂是制造业呢！应该是做好产品发给外贸，还有帮别人加工什么的！总之谢谢老师，最后问一下老师这个五百多万的固定资产现在都可以全额抵扣了对吗？拿到这么多固定资产发票是先入固定资产，还需要做些什么呢？
84784978
2023 03/07 21:59
数量还有0.2的?
郭老师
2023 03/07 22:03
可以
需要安装的在建工程完工之后转固定资产
那你销售出去的原材料做原材料里面。
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