00:10:00
问题已解决
公司内外帐都要做的话，好多费用报销，还有快递费还有购买商品有些都没发票，都不知道外账需要做不呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
如果是公户支付的，外账就要如实做账，只是汇算清缴时做纳税调增
2023 03/07 22:30
84784999 
2023 03/07 22:42
收款也是一样吗，对公就做账，如果是进老板私人账户，那就不要做进去
家权老师 
2023 03/07 22:44
是的，进私账就不用体现在外账了
84784999
2023 03/07 22:46
所以外账内帐怎么来界定？就是看是是不是公司账户进出？如果是公司账户，那就是外账，如果不是那就是内帐。
84784999
2023 03/07 22:47
比如像我们公司一月的快递费也是没有发票，那这种外账也做进去，但是不能抵扣所得税。
家权老师
2023 03/07 22:48
还有就是能取得发票的，跟公司有关的业务
84784999
2023 03/07 22:48
还有公司向农户收购艾叶，来报销，也没发票，这都做进外账吗？没发票不能抵所得税呀
家权老师
2023 03/07 22:52
是的，这个要做外账的，只是没发票不能抵所得税
84784999
2023 03/07 22:55
那快递费一个月的也没发票
84784999
2023 03/07 22:56
也入外账，那做了不是也没用，
84784999
2023 03/07 22:59
有些业务可能没取得发票，但是公司其他人在外面开了发票回来，可以用到其他业务上去吗。比如餐费发票，用来做其他业务的发票补充。
家权老师
2023 03/07 23:03
按前边说的原则做就是了哈。公户支付的，没有票也要做。
84784999
2023 03/07 23:08
那平时员工小的费用报销。比如买个水果。吃个饭。没得票，也是要做外不。
84784999
2023 03/07 23:08
像有些没票的，可以用其他发票代替不
家权老师
2023 03/07 23:10
掌握我说的原则就是了哈，不要找替票
84784999
2023 03/08 11:44
公司费用报销单是2月填的，实际支付在3月，那做账是做在哪个月？
家权老师
2023 03/08 11:47
在支付的月份做账就是了
84784999
2023 03/08 12:29
老师，员工报销垫付原材料款，怎么做账，还没发票的
家权老师
2023 03/08 13:55
直接计入原材料，只是在汇算清缴时做纳税调增
阅读 207
描述你的问题，直接向老师提问
88
意见反馈
