00:10:00
问题已解决
请问老师，在做2022年财审底稿的时候，为什么试算平衡表不平呢？这个差额435.59元，就是企业22年补充缴纳的2021年的企业所得税，我看了一下企业做的这笔分录是对的，无需做财审调整的。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好支付的分录对吗
2023 03/08 08:13
84785035 
2023 03/08 08:22
请老师查阅21年全部财务分录
84785035
2023 03/08 08:26
21年账面计提2.3万，预缴5.8万，22年汇算清缴的时候计算出来需要缴纳2.4万。退了21年多预缴的和21年汇算清缴的时候应该补交的这4百多。图片就是全部的分录
小宝老师 
2023 03/08 08:26
把21-22应缴税费-所得税的明细账截图
84785035
2023 03/08 09:03
上面就是全部2021 年的
84785035
2023 03/08 09:04
这个就是2022年的
小宝老师
2023 03/08 09:14
看您的分录没有问题，在检查下试算平衡表表吧相关科目的
84785035
2023 03/08 09:31
老师再请您帮忙看看这个试算平衡表
84785035
2023 03/08 09:32
本期财审底稿做的全部调整分录
小宝老师
2023 03/08 10:05
截图没法直接看逻辑呢
84785035
2023 03/08 10:10
请问老师，我可以把Excel表格发给您看看吗
小宝老师
2023 03/08 10:12
可以的，你留个邮箱我发您消息
阅读 168
描述你的问题，直接向老师提问
86
意见反馈
