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问题已解决
12月我们计提420000，进行了暂估，2月取得的成本票成本票应该做账的话贴到哪？
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 03/08 09:03
84784956 
2023 03/08 09:05
老师老师，我们是暂估公司项目的成本。
84784956
2023 03/08 09:06
该写哪个成本费用啊？
84784956
2023 03/08 09:07
我们涉及到跨年
家权老师 
2023 03/08 09:08
跨年冲暂估就调整利润分配
84784956
2023 03/08 09:09
您把分录在写一下吧
家权老师
2023 03/08 09:13
暂估入库
借；工程施工-成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润 差额
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
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