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问题已解决
找郭老师答复，刚刚的问题说到一半，在21年11月份这次15021.85是正常交，退回7510.92又在22年2月付款7510.93
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你好，方便再把上面的截图发一下吗？
2023 03/08 09:32
84785045 
2023 03/08 09:55
老师，我的图片放一起好像顺序有点款了
84785045
2023 03/08 09:57
是22年审计调整后才会余额借方7510.93实际应该是贷1123.8元了，但这笔金额是以前滞留的
郭老师 
2023 03/08 10:05
1.30
145那一份结转的增值税是正确的。
84785045
2023 03/08 10:12
正确的是贷1123.81元，现在是借7510.93元，我不知道该调整吗，怎么调，当借方这个7000多营业外支出算了
84785045
2023 03/08 10:14
借应交税费-未交增值税7510.93贷方营业外支出7510.93
郭老师
2023 03/08 10:15
不是的，那一份凭证金额好大，而且是在借方结转的时候，应该在贷方才对啊。
84785045
2023 03/08 10:17
老师是这个7500多数字在借方的，我怎么调整平
郭老师
2023 03/08 10:18
借营业外支出贷应交税费，未交增值税。
84785045
2023 03/08 10:37
好的谢谢郭老师
郭老师
2023 03/08 10:40
g不用客气，工作愉快
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