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老师有上个月的进项税额转出，还有这个月进项税额大于销项税额，要怎么上税怎么做分录
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你好！上个月的进项转出，你没有做分录吗？
这个月有留底，不需要做分录
2023 03/08 09:53
84785041 
2023 03/08 09:55
上个月不能抵扣但已经入账了，这个月要转出来，要怎么做分录，有留底税不用结转未交增值税吗，不用做分录是吗
宋生老师 
2023 03/08 09:56
你好！有留底税不用结转未交增值税吗，不用做分录
这个要看具体是什么原因要转
84785041
2023 03/08 09:58
有哪几种原因要结转哪种要不结转
84785041
2023 03/08 09:59
有流转税需要缴税吗
宋生老师
2023 03/08 10:00
你好！不是那个意思，转出是要转。但是如果你是因为属于员工福利
就要转入福利费，如果是弄丢了，要转入营业外支出
84785041
2023 03/08 10:02
购买了员工食堂的一些用具，要怎么转出
宋生老师
2023 03/08 10:03
你好！这个你借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
84785041
2023 03/08 10:10
这种不对吗 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税
宋生老师
2023 03/08 10:12
你好！你可以多加这个步骤，但是我上面说的那个必须有
84785041
2023 03/08 10:15
老师我们2月份的时候是小规模纳税人，对方开了专票当时我们直接入成本，6月份我们升为一般纳税人，需要把2月份对方开的专票抵扣税额转出来吗
宋生老师
2023 03/08 10:18
你好！这个严格来说，是要转出的
84785041
2023 03/08 10:22
老师 那要怎么转 之前小规模的时候我们是这样入账的借 ：管理费用-云上营家平台服务费 贷：银行存款 现在是一般纳税人要怎么转出
宋生老师
2023 03/08 10:23
你好！你现在不抵扣。就不用转出了。小规模做的是对的
84785041
2023 03/08 10:27
如果我现在不在发票认证抵扣平台上勾选抵扣，那么这张发票抵扣就一直挂在系统上
宋生老师
2023 03/08 10:28
你好！你可以勾选不抵扣
84785041
2023 03/08 10:30
在系统上勾选不抵扣吗，然后这样账上就不用再做处理了是吗
宋生老师
2023 03/08 10:34
你好！是的。就是这样就可以了
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