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收到一张负数发票，如何做账务处理
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你好，之前抵扣了所得税的。
2023 03/08 11:05
郭老师 
2023 03/08 11:05
刚才打错了，之前抵扣了增值税的吗？如果是专票的话，借应付账款，
贷库存商品
应交税费，应交增值税进项转出。
84785022 
2023 03/08 11:22
小规模纳税人
郭老师
2023 03/08 11:24
借应付账款，贷库存商品。
84785022
2023 03/08 11:29
还问一个问题，接受了对方的文化服务，对方开发票过来，如何做分录
郭老师
2023 03/08 11:29
如果单位内部的活动的，借管理费用，贷银行存款。你看下用在哪里的，和单主营是不是相关。
84785022
2023 03/08 11:58
这是广告公司，开票是文化服务，应该和业务有关
郭老师
2023 03/08 11:59
借劳务成本贷银行
确认收入之后结转到主营业务成本。
84785022
2023 03/08 12:04
没付款呢
84785022
2023 03/08 12:04
借：劳务成本，贷应付账款吗
84785022
2023 03/08 12:04
直接借主营业务成本，贷应付账款行不？
郭老师
2023 03/08 12:08
当月有收入的可以的。
84785022
2023 03/08 13:28
好的，谢谢！
郭老师
2023 03/08 13:29
不用客气，工作愉快。
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