00:10:00
问题已解决
22年有一个凭证做错了，23年可以红冲调，然后修改成正确的嘛
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是可以这样处理的
2023 03/08 11:08
84784947 
2023 03/08 11:09
少提了往年的社保，也可以补贴去年的嘛
邹老师 
2023 03/08 11:10
你好，少提了往年的社保，可以补计提
84784947
2023 03/08 11:13
需要用到以前年度损益这个科目嘛
邹老师
2023 03/08 11:14
你好，涉及损益的科目，需要通过 以前年度损益调整 科目代替入账
84784947
2023 03/08 11:17
那补提往年社保分录咋做……
邹老师
2023 03/08 11:18
你好
借：以前年度损益调整 等科目，贷 ：应付职工薪酬—社保
84784947
2023 03/08 11:22
然后需要转到借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益嘛？
邹老师
2023 03/08 11:23
你好，是的，需要结转的
84784947
2023 03/08 11:25
额…这个结转需要手动结转吗？还是期间损益结转里面会自动结转的呀
邹老师
2023 03/08 11:26
你好，是软件自动结转的
阅读 197
描述你的问题，直接向老师提问
301
意见反馈
