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结转下期可低免金额就是上期留底税额吗？
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你好，你不是出口企业吧？如果不是的话，是这么理解。
2023 03/08 13:57
84784978 
2023 03/08 14:00
我有留底税额，可是这里填写不进去怎么回事？
郭老师 
2023 03/08 14:01
主表留底自动显示
你看下
84784978
2023 03/08 14:04
主表里有。可是五表没有显示，那是怎么回事？
郭老师
2023 03/08 14:05
主编重新保存试一下。
郭老师
2023 03/08 14:06
你看下附表五第一列这个计税依据是不是你34行的那个金额。
84784978
2023 03/08 14:11
附表五里没有计税依据啊，只有本期是否适用小微企业六税两费减征政策，和减征政策适用主体选择。
郭老师
2023 03/08 14:11
第一列不就是增值税的计税依据？
84784978
2023 03/08 14:13
有留底税，计税依据没有数字
郭老师
2023 03/08 14:13
你好，那就是正确的，你的附加税就应该是零申。
84784978
2023 03/08 14:15
这个表的右上角，结转下期可低免金额，没有数字，应该是本期留底税额，可是没有数字
郭老师
2023 03/08 14:17
你好，你有留底退税吗？你没有的话不会有。
郭老师
2023 03/08 14:17
这里是留底退税可以抵扣的附加税。
84784978
2023 03/08 14:18
没有留底退税，只有本期留抵税额。这里不用填写就可以吗？
郭老师
2023 03/08 14:19
是的，这里不用填写。
84784978
2023 03/08 14:20
留底退税，就是我留底税额想退出现金的时候才会有数字，是这个意思吗？
郭老师
2023 03/08 14:21
你好，就是给你把留底退税退回来了才有金额啊，这个是在第三列里面填写的，你这里就不要管了，可以吗？
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