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3月干的活，4月份才给对方开发票，5月才收到钱，这个几月做收入分录呢？ 营业成本的分录又是什么时候做呢？
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你好； 那你3月做无票收入的 ； 3月结转成本 ； 4月开票红冲无票收入分录 ；在按开票做一遍处理 ；5月做收款分录即可
2023 03/08 14:06
84784995 
2023 03/08 14:10
这个是不是太麻烦？我可以3月份啥都不做 直接在4月份开票的时候做收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-销项税
然后在有3.4月份有成本支出的时候直接做成本分录吗？
meizi老师 
2023 03/08 14:14
你好1； 你业务 就得按我说的去处理 ； 不然你4月开票做收入； 就会延迟报税 ；会产生滞纳金的
84784995
2023 03/08 14:17
那做无票收入分录的原始凭证等开了票再补进去吗？
84784995
2023 03/08 14:19
可是我4月开票就是5月报税吗？
meizi老师
2023 03/08 14:19
你好； 无票收入在3月就得做分录。 分录和你开票的时候 分录其实是一模一样的； 只是你要体现 3月已经有收入 报税 去处理 ； 4月开票红冲无票收入； 在去 按开票做一遍 ；成本不在结转 （因为你3月已经结转了 ）
84784995
2023 03/08 14:28
有点不太理解
因为我们是物流公司 3月份开始接单运货，我们垫付运费运输，月底汇总后开票给对方工厂，他们核对就结款，也是需要这样做吗？
meizi老师
2023 03/08 14:37
你好 ； 是的； 月末了 3月就可以判断你的收入金额的； 你应该3月做收入结转成本
84784995
2023 03/08 14:42
那4月5号开的票要5月交税吗？
meizi老师
2023 03/08 14:44
你好 ； 你3月缴纳了税费了 ； 你4月开票 之前会红冲无票收入； 对于这笔业务 ； 4月是一正一负数的 ；不会再次缴纳这笔税费的
84784995
2023 03/08 14:47
我3月不开票啊？因为要4月5号才知道具体数字 才能开票啊
meizi老师
2023 03/08 14:49
你好； 3月做无票收入 ； 你不是说月末就可以结算确定金额吗？ 如果你不能确定金额； 等着你 4月号确定金额在做收入 结转成本报税
84784995
2023 03/08 14:52
3月内都不能确定开票金额 只能确定成本 要4月5号才能开票 5月才能收到钱
meizi老师
2023 03/08 14:53
你好1； 如果你3月不能确定金额的 ； 等着4.5号确定了金额在做收入报税 结转成本
84784995
2023 03/08 16:35
那3月份我要做成本分录还是4月再做？
meizi老师
2023 03/08 16:37
你好； 3月 你收入都没有； 先不走成本科目 ； 不然你收入与成本不配比； 4月一起做收入结转成本
84784995
2023 03/08 16:38
好的 那3月收回来的成本发票在4月做分录没关系吧？
meizi老师
2023 03/08 16:41
你好； 是的； 可以补在4月一起结转； 避免不配比； 到时怕报数据的时候提示风险的
84784995
2023 03/08 16:46
好的 所以说是5月才报税对吧？那也是5月初再勾兑增值税抵扣的事情 没错吧？
meizi老师
2023 03/08 16:51
你好1； 对的； 月报的话； 就是5月报4月税费的；
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