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老师，小规模开具免税发票，现在产生税金，销项税怎么处理呢？ 贷方 销项税，借 什么呢？
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借银行存款
贷主营业务收入
没有增值税
2023 03/08 15:36
84784980 
2023 03/08 15:37
有，税金都已经交了
84784980
2023 03/08 15:37
他银行收款是收的发票免税的金额 销项税税金的部分 并没有收
84784980
2023 03/08 15:38
交税是按照 免税的收入 算出来交的
郭老师 
2023 03/08 15:38
发票税额多少
税率多少
郭老师
2023 03/08 15:38
不是写了免税的发票
84784980
2023 03/08 15:38
税率 一个点
84784980
2023 03/08 15:39
算是开错了 去年是免税 今年正常按一个点了 开了太多了，就没有作废重开
郭老师
2023 03/08 15:40
借银行
贷主营业务收入，应交税费、应交增值税，小规模没有三级科目。
84784980
2023 03/08 15:41
那银行流水金额就对不上了
郭老师
2023 03/08 15:41
你好，对得上你的主营业务收入，自己换算一下不就可以了。
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