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老师好，请问第1行第6列为什调整啊？帐载金额26万多实际发生额也是26万多，一样的，为什么还要调整？第5列却是0呢？第5列应该是税前可以扣除的金额也就是是实际发生额26万多呀？
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第五列是允许抵扣企业所得税的，这里需要自己填写，你们是不是没有填
2023 03/08 17:50
84784992 
2023 03/08 17:54
这是2022的会算清缴，不是今年的
84784992
2023 03/08 17:55
以前会计填的，我不理解，她为什么
郭老师 
2023 03/08 17:57
你好，这些工资你们发放了吗？申报了个税没有？
84784992
2023 03/08 17:58
老师还用不用看个税系统里全年申报的工资薪金总额和实际发生额是否相同？
郭老师
2023 03/08 17:59
对的，是的，需要这么做。
84784992
2023 03/08 17:59
我也不道申报个税没？我是不是还得到个税申报系统里全年的工资总额是多少啊？
郭老师
2023 03/08 18:00
对的，在这里面可以查到申报的明细，你加起来看一下是不是一样的就行。
84784992
2023 03/08 18:00
怎么再个税系统里看全年的工资总额呀？
84784992
2023 03/08 18:00
我需要一月一个月的工资加一起吗？
84784992
2023 03/08 18:02
我需要到个税系统里一个月一个月的查工资，把12个月的工资都加一起吗？
84784992
2023 03/08 18:03
老师这些工资都实际发放了呀？
郭老师
2023 03/08 18:04
你好，自然人电子税务局有一个查询统计。
郭老师
2023 03/08 18:04
你看最后一个月的也可以，自己加起来也可以啊，一般都是发放的，次月申报个税，就是不清楚你们是按照什么来申报的。
84784992
2023 03/08 18:04
但是我不道报没报个税，第2列写着实际发生额和帐载金额一样啊，我还需要道个税系统里查吗？
郭老师
2023 03/08 18:06
你好，需要的需要去看一下。
84784992
2023 03/08 18:07
老师那现在先不讨论报没报个税的问题，我就是想问第2列实际发生额都和第一列一样的为什么第6列要调整啊？第5列为啥是0呢？
郭老师
2023 03/08 18:08
你好，要么就是你们这个工资没有发放，
或是没有交纳社保，没抵扣所得税，
还有一种情况就是他筛报错了，
只能猜，我也不清楚具体的什么问题，你也可以问他本人，和他本人求证一下是最好的。
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