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老师你好，去年六月份一直到现在房租没有摊销，现在我应该怎么去做这一笔账？
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同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付账款，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2023 03/08 18:21
84784968 
2023 03/08 18:36
麻烦老师帮我看一下，这样对吗？
易 老师 
2023 03/08 18:40
后面的两组分录不是一样的，所得税是25%或您的所得税率15%等等，未分配利润是75%或85%的金额了
84784968
2023 03/08 18:44
老师我不会算。。。
易 老师
2023 03/08 18:48
同学您好，二组计算公式=101667*25%三组
=101667*75%
84784968
2023 03/08 18:57
谢谢老师，我以为这样计算是错误的，老师，把这个分录做完以后，6到12月份的就不用进行摊销了吧？
易 老师
2023 03/08 19:00
是的没错， 是这样的
84784968
2023 03/08 20:25
老师，按照你这个方法，调完以后房租就成了还欠101667啊
84784968
2023 03/08 20:26
您看就不平了
易 老师
2023 03/08 20:38
应该有一个同样的预付金额啊
84784968
2023 03/09 10:37
老师有呀，我在一月份的时候就做了这一笔凭证
易 老师
2023 03/09 11:13
那就对应预付账款好了，应付预付可以通用的
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