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老师好，一般纳税人1-3月附加税多计提多缴纳了，4月申请退税了，分录要怎么做？
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借银行存款贷，应交税费，附加税
借应交税费，附加税
借税金及附加负数
2023 03/08 20:32
84785031 
2023 03/08 20:34
郭老师，多计提的附加税也要冲回是吗？
郭老师 
2023 03/08 20:37
对的的第二个分录就是
84785031
2023 03/08 20:38
谢谢郭老师。
郭老师
2023 03/08 20:44
不用客气，工作愉快
84785031
2023 03/08 20:47
郭老师，还要请教问题。妇女节发放的洗发水开的专票，是不是先抵扣认证，然后再做进项税额转出？
郭老师
2023 03/08 20:47
可以的，可以这么做的。
84785031
2023 03/08 20:48
可以不认证抵扣吗？直接做福利费呢
郭老师
2023 03/08 20:49
那你需要在勾选平台里面选择不抵扣，勾选这个选项，然后可以直接加税合计多账。
84785031
2023 03/08 20:52
谢谢老师，懂了
郭老师
2023 03/08 20:55
不用客气，工作愉快。
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