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问题已解决
老师好，想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销，今年想补提。金额15860，摊5年，每月132.17，补提9-12月的。 我们是事业单位，以往购入支付时做的摊销分录应该是 借：待摊费用/其他待摊 15860贷：财政拨款收入15860 ，但去年分录做的是借：单位管理费用 15860贷：财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢，补了之后下一次摊销时分录是什么，谢谢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学您好：
如果是去年的费用，管理费用已经结转到盈余分配科目了，您如果要调整的话，需要调整盈余分配的科目。今年计提就是你上面写的分录，正常计提就好了。
2023 03/09 08:46
84785005 
2023 03/09 08:57
您看这么做是对的么？
李咚老师 
2023 03/09 09:05
同学您好：
摊销1月份的费用，您正常摊销就好，借：待摊费用/其他待摊 贷：财政拨款收入
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2004
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