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老师，对公账户转给个人或公司货款或者劳务费，对方不开具发票给我们公司，这笔流水要怎么做账
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你好，今后也是确定无法取得发票入账？
2023 03/09 08:56
84784954 
2023 03/09 08:56
是的，对方要我方承担税费
邹老师 
2023 03/09 08:57
你好，那就只能做无票支出处理了
84784954
2023 03/09 08:58
或者对方是个人不方便开发票，找家人代开发票，这样有风险？
84784954
2023 03/09 08:59
就是开发票者和收款方不是同一人
邹老师
2023 03/09 08:59
你好，这样属于发票开具与实际情况不符
84784954
2023 03/09 08:59
还有，无票支出会计分录怎么做？
邹老师
2023 03/09 09:00
你好
借：库存商品等科目，贷 ：银行存款
84784954
2023 03/09 09:01
后面没有发票，要不要写情况说明附在后面
84784954
2023 03/09 09:01
无票支出可以税前扣除成本吗？
邹老师
2023 03/09 09:02
你好，无票支出，不可以税前扣除的
84784954
2023 03/09 09:03
那签署了三方付款协议可以吗
邹老师
2023 03/09 09:04
你好，无票支出，不可以税前扣除的
签署了三方付款协议，也是不可以税前扣除的
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